绵阳市安州区商务和经济合作局中央转移支付项目2023年度绩效自评报告
· 2024-06-28
绵阳市安州区商务和经济合作局
中央转移支付项目2023年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
中央外经贸发展专项资金：
2023年我局收到中央外经贸发展专项资金预算资金244.48万元。
中央服务业发展资金：
2023年我局收到中央服务业发展资金预算资金183万元。
二、绩效目标完成情况分析
中央外经贸发展专项资金：
（一）资金投入情况分析
中央外经贸发展专项资金全部用于外经贸发展相关事务。
（二）资金管理情况分析
补助资金预算已全额到位，到位率100%，2023年已支付178.53万元，支付率73.02%。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
2023年，我区有外贸实绩企业28家，1-12月累计实现外贸进出口金额18.12亿元，同比增长61.72%。总额排名全市第2位。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：共计补助企业8户。
2.质量质保：补助企业申报资料合格率。
3.时效指标：其中65.95万元因上级部门未出具申报方案，故未组织企业进行申报而未发放，预算执行率为73.02%。对申报资料合格的企业补助资金拨付及时率100%，共计发放178.53万元。
5.社会效益指标：外经贸企业营商环境持续优化中。
6.可持续影响指标：企业补助管理机制健全
7.满意度指标：获得补助的企业满意度100%。
8.经济成本指标： 2023年实际拨付补助178.53万元。
中央服务业发展资金：
（一）资金投入情况分析
2023年中央服务业发展资金全部用于冷链物流设施建设及冷链洞库建设等服务业发展项目。
（二）资金管理情况分析
183万元预算资金已全额到位，到位率100%，已拨付170万元，预算执行率92.9%。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
2023年，《汇星超市冷链冻库建设项目》已于2023年11月通过市专家组验收。《中央厨房冷链物流设施建设项目》正在加快建设，预计2024年7月中旬左右完成。
（四）绩效指标完成情况分析。
1. 数量指标：汇星超市冷链冻库建设项目新建冷冻库6个,新建冷冻库库容600立方米，冷藏保鲜柜（展柜）库容100立方米，购置冷藏保鲜柜（展柜）32个，购置办公设施9套。
中央厨房冷链物流设施建设项目还在建设中，数量指标相关绩效指标完成情况待项目建成后以实际为准。
2.质量指标：汇星超市冷链冻库建设项目已通过市专家验收，中央厨房冷链物流设施建设项目还在建设中。
3.时效指标：项目补助及时率100%。
4. 社会效益指标：中央厨房冷链物流设施建设项目还在建设中，项目竣工并投入正常运行后，将为社会提供多岗位就业人数。
5. 可持续影响指标：项目制度健全。
6. 服务对象满意度指标：补助企业满意度100%。
7. 经济成本指标：拨付汇星超市冷链冻库建设项目补助60万元、中央厨房冷链物流设施建设项目补助110万元
三、存在的问题和具体整改措施
中央外经贸发展专项资金：部分资金因上级部门未出具申报方案，故未组织企业进行申报，未能在2023年完成支付。下一步将及时跟进，加快项目实施。
中央服务业发展资金：其中中央厨房冷链物流设施建设项目还在建设中，部分绩效目标完成情况不可取。下一步将及时跟进项目实施，力争早日完工，完成项目绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我局将严格按照绩效管理办法实施项目资金管理，科学合理安排项目资金，做到预算执行的及时性、准确性、完整性，推进项目实施，助力安州区服务业健康稳定发展。
五、其他需要说明的问题
无。
附：绵阳市安州区商务和经济合作局转移支付区域（项目）绩效目标自评表
绵阳市安州区商务和经济合作局
2024年6月27日
| 绵阳市安州区商务和经济合作局转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | |||||||
| （2023年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 中央外经贸发展专项资金 | ||||||
| 中央主管部门 | 商务部 | ||||||
| 地方主管部门 | 绵阳市商务局 | 资金使用单位 | 绵阳市安州区商务和经济合作局 | ||||
| 资金投入情况 |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | |||
| 年度资金总额： | 244.48 | 178.53 | 73% | ||||
| 其中：中央财政资金 | 244.48 | 178.53 | 73% | ||||
| 地方资金 |
|
|
| ||||
| 其他资金 |
|
|
| ||||
| 资金管理情况 |
| 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||
| 分配科学性 | 分配科学 | 无 | |||||
| 下达及时性 | 下达及时 | 无 | |||||
| 拨付合规性 | 合规拨付 | 无 | |||||
| 使用规范性 | 使用规范 | 无 | |||||
| 执行准确性 | 执行准确 | 无 | |||||
| 预算绩效管理情况 | 按照预算绩效管理办法实施 | 无 | |||||
| 支出责任履行情况 | 按职责履行 | 无 | |||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 绵阳市财政局下达2022年中央外经贸发展专项资金123.3万元、2023年中央外经贸发展专项资金78万元，资金用于企业补助，积极加大对外贸进出口企业的扶持力度，提升企业发展动力。力争完成市、区下达的外贸进出口目标任务。 | 2023年，我区有外贸实绩企业28家，1-12月累计实现外贸进出口金额18.12亿元，同比增长61.72%。总额排名全市第2位。2023年共计拨付企业补助共计178.53万元 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 | 数量指标 | 补助企业户数 | ≥1 | 8 |
| ||
| 质量指标 | 补助企业申报资料合格率 | 100% | 100% |
| |||
| 时效指标 | 预算资金执行率 | 100% |
| 上级部门未出具申报方案，故未组织企业进行申报 | |||
| 100% | 100% |
| |||||
| 成本指标 | 企业补助成本控制 | ≤244.48 | 178.53 |
| |||
|
| 社会效益 | 外经贸企业营商环境 | 持续优化 | 持续优化 |
| ||
| 可持续影响指标 | 企业补助管理机制健全性 | 优良中低差 | 优 |
| |||
| 满意度指标 | 服务对象 | 获得补助的企业满意度 | ≥95% | 100% |
| ||
| 说明 | 无 | ||||||
| 绵阳市安州区商务和经济合作局转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | ||||||||
| （2023年度） | ||||||||
| 转移支付（项目）名称 | 中央服务业发展资金 | |||||||
| 中央主管部门 | 商务部、国家知识产权局 | |||||||
| 地方主管部门 | 绵阳市商务局 | 资金使用单位 | 绵阳市安州区商务和经济合作局 | |||||
| 资金投入情况 |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额： | 183 | 170 | 93% | |||||
| 其中：中央财政资金 | 183 | 170 | 93% | |||||
| 地方资金 |
|
|
| |||||
| 其他资金 |
|
|
| |||||
| 资金管理情况 |
| 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 分配科学 | 无 | ||||||
| 下达及时性 | 下达及时 | 无 | ||||||
| 拨付合规性 | 合规拨付 | 无 | ||||||
| 使用规范性 | 使用规范 | 无 | ||||||
| 执行准确性 | 执行准确 | 无 | ||||||
| 预算绩效管理情况 | 按照预算绩效管理办法实施 | 无 | ||||||
| 支出责任履行情况 | 按职责履行 | 无 | ||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 根据绵阳市财政局、绵阳市商务局关于《提前下达2023年中央服务业发展资金预算的通知》文件，下达2023年中央服务业发展资金183万元，用于服务业发展项目。2023年，主要用于以下两个项目： | 2023年，《汇星超市冷链冻库建设项目》已于2023年11月通过市专家组验收。《中央厨房冷链物流设施建设项目》正在加快建设，预计2024年7月中旬左右完成。2023年兑付项目补助170万元。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产 | 数量指标 | 中央服务业发展资金汇星超市冷链冻库建设项目新建冷冻库 | 6 | 6 |
| |||
| 中央服务业发展资金汇星超市冷链冻库建设项目新建冷冻库库容 | 420m³ |
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| 中央服务业发展资金汇星超市冷链冻库建设项目冷藏保鲜柜（展柜）库容 | 80m³ | 100m³ |
| |||||
| 中央服务业发展资金汇星超市冷链冻库建设项目购置冷藏保鲜柜（展柜） | 32 | 32 |
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| 中央服务业发展资金汇星超市冷链冻库建设项目购置办公设施 | 8 | 9 |
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| 中央服务业发展资金中央厨房冷链物流设施建设项目新建预制菜研发中心 | 1 | / | 项目建设中，及时跟进，争取早日完工 | |||||
| 中央服务业发展资金中央厨房冷链物流设施建设项目新建冷藏冷冻库 | 1 | / | 项目建设中，及时跟进，争取早日完工 | |||||
| 质量指标 | 中央服务业发展资金项目建设验收合格率 | ≥95% | / | 项目建设中，及时跟进，争取早日完工 | ||||
| 时效指标 | 中央服务业发展资金建设项目补助及时率 | 100% | 100% |
| ||||
| 成本指标 | 中央服务业发展资金汇星超市冷链冻库建设项目补助 | ≤60万元 | 60万元 |
| ||||
| 中央服务业发展资金中央厨房冷链物流设施建设项目补助 | ≤123万元 | 110万元 |
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|
| 社会效益 | 中央服务业发展资金项目带动周边就业 | ≥1000个 | / | 项目建设中，及时跟进，争取早日完工 | |||
| 可持续影响指标 | 中央服务业发展资金中央厨房冷链物流设施建设项目制度健全性 | 优良中低差 | 优 |
| ||||
| 中央服务业发展资金汇星超市冷链冻库建设项目制度健全性 | 优良中低差 | 优 |
| |||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 中央服务业发展资金建设项目补助企业满意度 | ≥95% |
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| 说明 | 无 | |||||||
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